| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Atual\OpcaoLucroReal.leiaute.txt |  | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Versao\OpcaoLucroReal.leiaute.txt |
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1 | Tabela: OpcaoLucroReal(Optante pelo Lucro Real (PIS e COFINS)) 243 Nome Interno: TnFisDMOpcaoLucroReal |  | Tabela: OpcaoLucroReal(Optante pelo Lucro Real (PIS e COFINS)) 244 Nome Interno: TnFisDMOpcaoLucroReal | 1
2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis |  | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2
3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ |  | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3
4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa |  | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4
5 | 2 DATALUCROREAL * * 10 0 7 16 Data Informe a data de início ou término da opção pelo Lucro Real (PIS e COFINS) |  | 2 DATALUCROREAL * * 10 0 8 17 Data Informe a data de início ou término da opção pelo Lucro Real (PIS e COFINS) | 5
6 | 3 APURALUCROREAL * 1 0 17 17 Caracter Informe se nesta data a empresa está optando pela apuração do Lucro Real Sim=1;Não=0; |  | 3 APURALUCROREAL * 1 0 18 18 Caracter Informe se nesta data a empresa está optando pela apuração do Lucro Real Sim=1;Não=0; | 6
7 | 4 TIPOAPURACAO 5 0 18 22 Inteiro Informe a forma com deve-se apurar, utilizando as regras e outras operações ou pelo d Regra Fiscal, Regra Contábil e Outras Operações=1;Detalhamento Pis e Cofins e Ajustes Conforme EFD=2; |  | 4 TIPOAPURACAO 5 0 19 23 Inteiro Informe a forma com deve-se apurar, utilizando as regras e outras operações ou pelo d Regra Fiscal, Regra Contábil e Outras Operações=1;Detalhamento Pis e Cofins e Ajustes Conforme EFD=2; | 7
8 | 5 REGIMEAPUPISCOFINS 5 0 23 27 Inteiro Informe o regime de apuração para PIS e COFINS Não-Cumulativo=1;Não-Cumulativo e Cumulativo=2;Cumulativo=3; |  | 5 REGIMEAPUPISCOFINS 5 0 24 28 Inteiro Informe o regime de apuração para PIS e COFINS Não-Cumulativo=1;Não-Cumulativo e Cumulativo=2;Cumulativo=3; | 8
9 | 6 PERIODODADOSCTB 5 0 28 32 Inteiro Informe qual o período a considerar nas Regras Contábeis Mês de Apuração=1;Mês Anterior à Apuração=2; |  | 6 PERIODODADOSCTB 5 0 29 33 Inteiro Informe qual o período a considerar nas Regras Contábeis Mês de Apuração=1;Mês Anterior à Apuração=2; | 9
10 | 7 APURAPISFAT * 1 0 33 33 Caracter Informe se a partir desta data a empresa apura o PIS regime Cumulativo e/ou Não-Cumul Sim=1;Não=0; |  | 7 APURAPISFAT * 1 0 34 34 Caracter Informe se a partir desta data a empresa apura o PIS regime Cumulativo e/ou Não-Cumul Sim=1;Não=0; | 10
11 | 8 CODIGOIMPOSTOPISFAT 10 0 34 43 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para PIS sobre faturamento no regime Não- |  | 8 CODIGOIMPOSTOPISFAT 10 0 35 44 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para PIS sobre faturamento no regime Não- | 11
12 | 9 VARIACAOIMPOSTOPISFAT 5 0 44 48 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para PIS sobre faturamento no regime Não- |  | 9 VARIACAOIMPOSTOPISFAT 5 0 45 49 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para PIS sobre faturamento no regime Não- | 12
13 | 10 CODIGOIMPOSTOPISCUM 10 0 49 58 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para PIS sobre faturamento no regime Cumu |  | 10 CODIGOIMPOSTOPISCUM 10 0 50 59 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para PIS sobre faturamento no regime Cumu | 13
14 | 11 VARIACAOIMPOSTOPISCUM 5 0 59 63 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para PIS sobre faturamento no regime Cumu |  | 11 VARIACAOIMPOSTOPISCUM 5 0 60 64 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para PIS sobre faturamento no regime Cumu | 14
15 | 12 APURACOFINSFAT * 1 0 64 64 Caracter Informe se a partir desta data a empresa apura a COFINS sobre o faturamento em regime Sim=1;Não=0; |  | 12 APURACOFINSFAT * 1 0 65 65 Caracter Informe se a partir desta data a empresa apura a COFINS sobre o faturamento em regime Sim=1;Não=0; | 15
16 | 13 CODIGOIMPOSTOCOFINSFAT 10 0 65 74 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para CONFIS sobre faturamento no regime N |  | 13 CODIGOIMPOSTOCOFINSFAT 10 0 66 75 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para CONFIS sobre faturamento no regime N | 16
17 | 14 VARIACAOIMPOSTOCOFINSFAT 5 0 75 79 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para COFINS sobre faturamento no regime N |  | 14 VARIACAOIMPOSTOCOFINSFAT 5 0 76 80 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para COFINS sobre faturamento no regime N | 17
18 | 15 CODIGOIMPOSTOCOFINSCUM 10 0 80 89 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para CONFIS sobre faturamento no regime C |  | 15 CODIGOIMPOSTOCOFINSCUM 10 0 81 90 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para CONFIS sobre faturamento no regime C | 18
19 | 16 VARIACAOIMPOSTOCOFINSCUM 5 0 90 94 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para COFINS sobre faturamento no regime C |  | 16 VARIACAOIMPOSTOCOFINSCUM 5 0 91 95 Inteiro Informe o código de recolhimento e variação para COFINS sobre faturamento no regime C | 19
20 | 17 ORDEMCOMPCRED 1 0 95 95 Caracter Selecione a ordem de compensação dos créditos Mais Antigo para o Mais Recente=1;Mais Recente para o Mais Antigo=2; |  | 17 ORDEMCOMPCRED 1 0 96 96 Caracter Selecione a ordem de compensação dos créditos Mais Antigo para o Mais Recente=1;Mais Recente para o Mais Antigo=2; | 20
21 | 18 COMPENSACAOCREDITO 1 0 96 96 Caracter Informe o tipo de compensação de créditos Tributada e Não Tributada Unificados=1;Tributada e Não Tributada Separados=2;Agroindustrial - Tributado e Não Tributado Unificado=3;Agroindustrial - Tributado e Não Tributado Separado=4;Agroindustrial Crédito Período - Tributada e Não Tributado Unificados=5;Agroindustrial Crédito Período - Tributada e Não Tributada Separados=6; |  | 18 COMPENSACAOCREDITO 1 0 97 97 Caracter Informe o tipo de compensação de créditos Tributada e Não Tributada Unificados=1;Tributada e Não Tributada Separados=2;Agroindustrial - Tributado e Não Tributado Unificado=3;Agroindustrial - Tributado e Não Tributado Separado=4;Agroindustrial Crédito Período - Tributada e Não Tributado Unificados=5;Agroindustrial Crédito Período - Tributada e Não Tributada Separados=6; | 21
22 | 19 PROPORCIONALIDADE 5 0 97 101 Inteiro Considerada Receita de Imobilizado, Financeira e Aluguéis=1;Não Considera Receita de Imobilizado, Financeira e Aluguéis=2; |  | 19 PROPORCIONALIDADE 5 0 98 102 Inteiro Considerada Receita de Imobilizado, Financeira e Aluguéis=1;Não Considera Receita de Imobilizado, Financeira e Aluguéis=2; | 22
23 | 20 PROPORCAORECCUM 5 0 102 106 Inteiro Sem Validação CST=1;Com Validação CST=2; |  | 20 PROPORCAORECCUM 5 0 103 107 Inteiro Sem Validação CST=1;Com Validação CST=2; | 23
24 | 21 CSTAJUSTECREDITO * 10 0 107 116 Inteiro Informe a CST para dedução dos ajustes de crédito para as CFOP's 5.927 e 5.949 quando |  | 21 CSTAJUSTECREDITO * 10 0 108 117 Inteiro Informe a CST para dedução dos ajustes de crédito para as CFOP's 5.927 e 5.949 quando | 24
25 | 22 COMPCREDSPEDPISCOFINS 5 0 117 121 Inteiro Informe a tabela de compensação de créditos conforme SPED PIS e COFINS |  | 22 COMPCREDSPEDPISCOFINS 5 0 118 122 Inteiro Informe a tabela de compensação de créditos conforme SPED PIS e COFINS | 25
26 | 23 UTILCREDRECTRIBZERO 1 0 122 122 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita Tributada à Alíquota Zero para Sim=1;Não=0; |  | 23 UTILCREDRECTRIBZERO 1 0 123 123 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita Tributada à Alíquota Zero para Sim=1;Não=0; | 26
27 | 24 UTILCREDRECTRIBZEROMONO 1 0 123 123 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita Tributada à Alíquota Zero - Pro Sim=1;Não=0; |  | 24 UTILCREDRECTRIBZEROMONO 1 0 124 124 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita Tributada à Alíquota Zero - Pro Sim=1;Não=0; | 27
28 | 25 UTILCREDRECVENDAAP 1 0 124 124 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita de Vendas de Bens do Ativo Perm Sim=1;Não=0; |  | 25 UTILCREDRECVENDAAP 1 0 125 125 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita de Vendas de Bens do Ativo Perm Sim=1;Não=0; | 28
29 | 26 UTILCREDRECEXPORTACAO 1 0 125 125 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita Sem Incidência - Exportação par Sim=1;Não=0; |  | 26 UTILCREDRECEXPORTACAO 1 0 126 126 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita Sem Incidência - Exportação par Sim=1;Não=0; | 29
30 | 27 UTILCREDRECISENTA 1 0 126 126 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita Isenta e/ou Sem Incidência para Sim=1;Não=0; |  | 27 UTILCREDRECISENTA 1 0 127 127 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita Isenta e/ou Sem Incidência para Sim=1;Não=0; | 30
31 | 28 UTILCREDRECSUSPCONTR 1 0 127 127 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita com Suspensão da Contribuição p Sim=1;Não=0; |  | 28 UTILCREDRECSUSPCONTR 1 0 128 128 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita com Suspensão da Contribuição p Sim=1;Não=0; | 31
32 | 29 UTILCREDRECSUBTRIBUT 1 0 128 128 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita com Operações Sujeitas a Sub. T Sim=1;Não=0; |  | 29 UTILCREDRECSUBTRIBUT 1 0 129 129 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita com Operações Sujeitas a Sub. T Sim=1;Não=0; | 32
33 | 30 UTILCREDRECRET 1 0 129 129 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita RET - Patrimônio de Afetação pa Sim=1;Não=0; |  | 30 UTILCREDRECRET 1 0 130 130 Caracter Informe SIM para considerar os créditos sobre Receita RET - Patrimônio de Afetação pa Sim=1;Não=0; | 33
34 | 31 BENSREVENDA 1 0 130 130 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 31 BENSREVENDA 1 0 131 131 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 34
35 | 32 BENSINSUMOS 1 0 131 131 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 32 BENSINSUMOS 1 0 132 132 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 35
36 | 33 SERVICOSINSUMOS 1 0 132 132 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 33 SERVICOSINSUMOS 1 0 133 133 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 36
37 | 34 DESPESASENERGIA 1 0 133 133 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 34 DESPESASENERGIA 1 0 134 134 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 37
38 | 35 DESPESASALUGUEISPREDIOS 1 0 134 134 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 35 DESPESASALUGUEISPREDIOS 1 0 135 135 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 38
39 | 36 DESPESASALUGUEISMAQUINAS 1 0 135 135 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 36 DESPESASALUGUEISMAQUINAS 1 0 136 136 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 39
40 | 37 DESPESASARMAZENAGEMVENDA 1 0 136 136 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 37 DESPESASARMAZENAGEMVENDA 1 0 137 137 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 40
41 | 38 DESPESASCONTRAPRESTACOES 1 0 137 137 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 38 DESPESASCONTRAPRESTACOES 1 0 138 138 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 41
42 | 39 ATIVOENCARGOS 1 0 138 138 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 39 ATIVOENCARGOS 1 0 139 139 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 42
43 | 40 ATIVOAQUISICOO 1 0 139 139 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 40 ATIVOAQUISICOO 1 0 140 140 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 43
44 | 41 ENCARGOSAMORTIZACAO 1 0 140 140 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 41 ENCARGOSAMORTIZACAO 1 0 141 141 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 44
45 | 42 DEVOLUCAOVENDAS 1 0 141 141 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 42 DEVOLUCAOVENDAS 1 0 142 142 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 45
46 | 43 OUTRASOPERACOES 1 0 142 142 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; |  | 43 OUTRASOPERACOES 1 0 143 143 Caracter Informe se deverá desconsiderar os créditos pela proporção do regime cumulativo Sim=1;Não=0; | 46
47 | 44 AJUSTESNEGCREDITOS 1 0 143 143 Caracter Informe se a partir desta data a empresa Ajustes Negativos de Créditos Sim=1;Não=0; |  | 44 AJUSTESNEGCREDITOS 1 0 144 144 Caracter Informe se a partir desta data a empresa Ajustes Negativos de Créditos Sim=1;Não=0; | 47
48 | 45 OBSERVOPCAOLUCROREAL 100 0 144 243 Caracter Descreva observações da empresa referente a opção pelo Lucro Real (PIS e COFINS) quan |  | 45 OBSERVOPCAOLUCROREAL 100 0 145 244 Caracter Descreva observações da empresa referente a opção pelo Lucro Real (PIS e COFINS) quan | 48
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