| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.9.0.0\Atual\CFOP.leiaute.txt |  | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.9.0.0\Versao\CFOP.leiaute.txt |
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1 | Tabela: CFOP(Naturezas) 420 Nome Interno: TnFisDMCFOP |  | Tabela: CFOP(Naturezas) 426 Nome Interno: TnFisDMCFOP | 1
2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis |  | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2
3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ |  | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3
4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa |  | 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | 4
5 | 2 CODIGOESTAB * * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial |  | 2 CODIGOESTAB * * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 5
6 | 3 CODIGOCFOP * * 10 0 12 21 Inteiro Informe o código da operação fiscal (CFOP) |  | 3 CODIGOCFOP * * 10 0 12 21 Inteiro Informe o código da operação fiscal (CFOP) | 6
7 | 4 DESCRCFOP * 100 0 22 121 Caracter Informe uma descrição para identificar a natureza |  | 4 DESCRCFOP * 100 0 22 121 Caracter Informe uma descrição para identificar a natureza | 7
8 | 5 APURAICMS * 1 0 122 122 Caracter Informe se a natureza apura ICMS Sim=1;Não=0; |  | 5 APURAICMS * 1 0 122 122 Caracter Informe se a natureza apura ICMS Sim=1;Não=0; | 8
9 | 6 CODIGOTABCTBFISICMS 5 0 123 127 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ICMS |  | 6 CODIGOTABCTBFISICMS 5 0 123 127 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ICMS | 9
10 | 7 APURAISS * 1 0 128 128 Caracter Informe se a natureza apura ISS Sim=1;Não=0; |  | 7 APURAISS * 1 0 128 128 Caracter Informe se a natureza apura ISS Sim=1;Não=0; | 10
11 | 8 CODIGOTABCTBFISISS 5 0 129 133 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ISS |  | 8 CODIGOTABCTBFISISS 5 0 129 133 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ISS | 11
12 | 9 APURAIPI * 1 0 134 134 Caracter Informe se a natureza apura IPI Sim=1;Não=0; |  | 9 APURAIPI * 1 0 134 134 Caracter Informe se a natureza apura IPI Sim=1;Não=0; | 12
13 | 10 CODIGOTABCTBFISIPI 5 0 135 139 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IPI |  | 10 CODIGOTABCTBFISIPI 5 0 135 139 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IPI | 13
14 | 11 APURAFUNRURAL * 1 0 140 140 Caracter Informe se a natureza apura FUNRURAL Sim=1;Não=0; |  | 11 APURAFUNRURAL * 1 0 140 140 Caracter Informe se a natureza apura FUNRURAL Sim=1;Não=0; | 14
15 | 12 CODIGOTABCTBFISFUNRURAL 5 0 141 145 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do FUNRURAL |  | 12 CODIGOTABCTBFISFUNRURAL 5 0 141 145 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do FUNRURAL | 15
16 | 13 APURASUBTRIBUT * 1 0 146 146 Caracter Informe se a natureza apura substituição tributária Sim=1;Não=0; |  | 13 APURASUBTRIBUT * 1 0 146 146 Caracter Informe se a natureza apura substituição tributária Sim=1;Não=0; | 16
17 | 14 CODIGOTABCTBFISSUBTRIBUT 5 0 147 151 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da Substituição Tributária |  | 14 CODIGOTABCTBFISSUBTRIBUT 5 0 147 151 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da Substituição Tributária | 17
18 | 15 DETALHARDIFALFCP * 1 0 152 152 Caracter Informe SIM para detalhar informações referente a DIFAL/FCP Sim=1;Não=0; |  | 15 DETALHARDIFALFCP * 1 0 152 152 Caracter Informe SIM para detalhar informações referente a DIFAL/FCP Sim=1;Não=0; | 18
19 | 16 CODIGOTABCTBFISDIFALFCP 5 0 153 157 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da DIFA/FCP |  | 16 CODIGOTABCTBFISDIFALFCP 5 0 153 157 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da DIFA/FCP | 19
20 | 17 APURAICMSMONOFASICO * 1 0 158 158 Caracter Informe se a natureza apura ICMS Monofásico Sim=1;Não=0; |  | 17 APURAICMSMONOFASICO * 1 0 158 158 Caracter Informe se a natureza apura ICMS Monofásico Sim=1;Não=0; | 20
21 | 18 CODIGOTABCTBFISMONOFASICO 5 0 159 163 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ICMS Monofásico |  | 18 CODIGOTABCTBFISMONOFASICO 5 0 159 163 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ICMS Monofásico | 21
22 | 19 APURAPISCOFINSOUTROS * 1 0 164 164 Caracter Informe se a natureza apura PIS\COFINS\Outros (alíquotas diferenciadas) Sim=1;Não=0; |  | 19 APURACREDITOPRESUMIDOSN * 1 0 164 164 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 22
23 | 20 CODIGOTABCTBFISPIS 5 0 165 169 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS/Outros (alíquotas diferenciadas) |  | 20 CODIGOTABCTBFISCREDPRESSN 5 0 165 169 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do Crédito Presumido | 23
24 | 21 CODIGOTABCTBFISCOFINS 5 0 170 174 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS/Outros (alíquotas diferenciad |  | 21 APURAPISCOFINSOUTROS * 1 0 170 170 Caracter Informe se a natureza apura PIS\COFINS\Outros (alíquotas diferenciadas) Sim=1;Não=0; | 24
25 | 22 APURACAOSSIMPLESFEDERAL * 1 0 175 175 Caracter Informe como os valores lançados nesta CFOP devem se comportar na apuração do Simples Exclusão=0;Receita=1;Dedução=2; |  | 22 CODIGOTABCTBFISPIS 5 0 171 175 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS/Outros (alíquotas diferenciadas) | 25
26 | 23 APURAIRRFRET * 1 0 176 176 Caracter Informe se a natureza apura IRRF Retido Sim=1;Não=0; |  | 23 CODIGOTABCTBFISCOFINS 5 0 176 180 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS/Outros (alíquotas diferenciad | 26
27 | 24 ALIQIRRFRET * 7 2 177 183 Numérico Informe o valor para alíquota de IRRF Retido |  | 24 APURACAOSSIMPLESFEDERAL * 1 0 181 181 Caracter Informe como os valores lançados nesta CFOP devem se comportar na apuração do Simples Exclusão=0;Receita=1;Dedução=2; | 27
28 | 25 CODIGOTABCTBFISIRRFRET 5 0 184 188 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IRRF Retido |  | 25 APURAIRRFRET * 1 0 182 182 Caracter Informe se a natureza apura IRRF Retido Sim=1;Não=0; | 28
29 | 26 APURAIRPJRET * 1 0 189 189 Caracter Informe se a natureza apura IRPJ Retido Sim=1;Não=0; |  | 26 ALIQIRRFRET * 7 2 183 189 Numérico Informe o valor para alíquota de IRRF Retido | 29
30 | 27 ALIQIRPJRET * 7 2 190 196 Numérico Informe o valor para alíquota de IRPJ Retido |  | 27 CODIGOTABCTBFISIRRFRET 5 0 190 194 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IRRF Retido | 30
31 | 28 CODIGOTABCTBFISIRPJRET 5 0 197 201 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IRPJ Retido |  | 28 APURAIRPJRET * 1 0 195 195 Caracter Informe se a natureza apura IRPJ Retido Sim=1;Não=0; | 31
32 | 29 APURAINSSRET * 1 0 202 202 Caracter Informe se a natureza apura INSS Retido Sim=1;Não=0; |  | 29 ALIQIRPJRET * 7 2 196 202 Numérico Informe o valor para alíquota de IRPJ Retido | 32
33 | 30 ALIQINSSRET * 7 2 203 209 Numérico Informe o valor para alíquota de INSS Retido |  | 30 CODIGOTABCTBFISIRPJRET 5 0 203 207 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IRPJ Retido | 33
34 | 31 CODIGOTABCTBFISINSSRET 5 0 210 214 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do INSS Retido |  | 31 APURAINSSRET * 1 0 208 208 Caracter Informe se a natureza apura INSS Retido Sim=1;Não=0; | 34
35 | 32 APURAISSQNRET * 1 0 215 215 Caracter Informe se a natureza apura ISSQN Retido Sim=1;Não=0; |  | 32 ALIQINSSRET * 7 2 209 215 Numérico Informe o valor para alíquota de INSS Retido | 35
36 | 33 ALIQISSQNRET * 7 2 216 222 Numérico Informe o valor para alíquota de ISSQN Retido |  | 33 CODIGOTABCTBFISINSSRET 5 0 216 220 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do INSS Retido | 36
37 | 34 CODIGOTABCTBFISISSQNRET 5 0 223 227 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ISSQN Retido |  | 34 APURAISSQNRET * 1 0 221 221 Caracter Informe se a natureza apura ISSQN Retido Sim=1;Não=0; | 37
38 | 35 APURAPISCOFINSCSLLRET * 1 0 228 228 Caracter Informe se a natureza apura PIS\COFINS\CSLL Retidos Sim=1;Não=0; |  | 35 ALIQISSQNRET * 7 2 222 228 Numérico Informe o valor para alíquota de ISSQN Retido | 38
39 | 36 ALIQPISRET * 7 2 229 235 Numérico Informe o valor para alíquota de PIS Retido |  | 36 CODIGOTABCTBFISISSQNRET 5 0 229 233 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ISSQN Retido | 39
40 | 37 CODIGOTABCTBFISPISRET 5 0 236 240 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS Retido |  | 37 APURAPISCOFINSCSLLRET * 1 0 234 234 Caracter Informe se a natureza apura PIS\COFINS\CSLL Retidos Sim=1;Não=0; | 40
41 | 38 ALIQCOFINSRET * 7 2 241 247 Numérico Informe o valor para alíquota de COFINS Retido |  | 38 ALIQPISRET * 7 2 235 241 Numérico Informe o valor para alíquota de PIS Retido | 41
42 | 39 CODIGOTABCTBFISCOFINSRET 5 0 248 252 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS Retido |  | 39 CODIGOTABCTBFISPISRET 5 0 242 246 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS Retido | 42
43 | 40 ALIQCSLLRET * 7 2 253 259 Numérico Informe o valor para alíquota de CSLL Retido |  | 40 ALIQCOFINSRET * 7 2 247 253 Numérico Informe o valor para alíquota de COFINS Retido | 43
44 | 41 CODIGOTABCTBFISCSLLRET 5 0 260 264 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do CSLL Retido |  | 41 CODIGOTABCTBFISCOFINSRET 5 0 254 258 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS Retido | 44
45 | 42 ENTRABASEVALORADICIONAL * 5 0 265 269 Inteiro Informe como a CFOP deve entrar no cálculo da base para o valor adicionado Ignora=0;Somar=1;Diminuir=2; |  | 42 ALIQCSLLRET * 7 2 259 265 Numérico Informe o valor para alíquota de CSLL Retido | 45
46 | 43 EXVALORADICIONAL * 5 0 270 274 Inteiro Informe o tipo para a exclusão do valor adicionado Não Apura=0;Destinadas a Uso ou Consumo ou Ativo Fixo=1;Prestação de Serviços Sujeitas a ISS=2;25% das Transferências Efetuadas a Preço Venda Varejo=3;Subsídio Concedido por Órgãos dos Governos Federal/Estadual/Municipal=4;IPI Relativo a Aquisição e/ou Saída Matéria Prima/Mercadoria=5;De Conserto, Reparo ou Industrialização=6;De Demonstração, Consignação e Exposição=7;Com Destino a Dep. Fechado e/ou Armazém Geral=8;Alienação Fiduciária em Garantia=9;Relativas as Mercadorias de Terceiros=10;Parcela do ICMS Paga na Fonte (Substituição Tributária)=11;Não Considera no Quadro "M" e nos Anexos=12;IPI Aquisição e Substituição Tributária=13;Tributo a Recuperar Incidente na Entrada de Mercadoria Transferida a Preço de Custo para Estabelecimento da Mesma Empresa=14;TTD 998 - VAF - 501 Remessa Mercadorias Varejo Ou Pronta Entrega=16;TTD 998 - VAF - 502 Venda Com Demonstrativo Auxiliar Específico=17;TTD 998 - VAF - 503 Gerador De Energia Elétrica=18;TTD 998 - VAF - 504 Remessas De Partes E Peças De Um Todo=19;TTD 998 - VAF - 505 Transmissão Da Propriedade Do Produto Final=20;TTD 998 - VAF - 506 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=15;TTD 998 - VAF - 507 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=21; |  | 43 CODIGOTABCTBFISCSLLRET 5 0 266 270 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do CSLL Retido | 46
47 | 44 REGRABASEEXVALORADICIONAL 100 0 275 374 Caracter Monte a fórmula para calcular a base de cálculo para exclusão do valor adicional |  | 44 ENTRABASEVALORADICIONAL * 5 0 271 275 Inteiro Informe como a CFOP deve entrar no cálculo da base para o valor adicionado Ignora=0;Somar=1;Diminuir=2; | 47
48 | 45 CODIGOTABCTBFISVLRCONTABIL 5 0 375 379 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do valor contábil |  | 45 EXVALORADICIONAL * 5 0 276 280 Inteiro Informe o tipo para a exclusão do valor adicionado Não Apura=0;Destinadas a Uso ou Consumo ou Ativo Fixo=1;Prestação de Serviços Sujeitas a ISS=2;25% das Transferências Efetuadas a Preço Venda Varejo=3;Subsídio Concedido por Órgãos dos Governos Federal/Estadual/Municipal=4;IPI Relativo a Aquisição e/ou Saída Matéria Prima/Mercadoria=5;De Conserto, Reparo ou Industrialização=6;De Demonstração, Consignação e Exposição=7;Com Destino a Dep. Fechado e/ou Armazém Geral=8;Alienação Fiduciária em Garantia=9;Relativas as Mercadorias de Terceiros=10;Parcela do ICMS Paga na Fonte (Substituição Tributária)=11;Não Considera no Quadro "M" e nos Anexos=12;IPI Aquisição e Substituição Tributária=13;Tributo a Recuperar Incidente na Entrada de Mercadoria Transferida a Preço de Custo para Estabelecimento da Mesma Empresa=14;TTD 998 - VAF - 501 Remessa Mercadorias Varejo Ou Pronta Entrega=16;TTD 998 - VAF - 502 Venda Com Demonstrativo Auxiliar Específico=17;TTD 998 - VAF - 503 Gerador De Energia Elétrica=18;TTD 998 - VAF - 504 Remessas De Partes E Peças De Um Todo=19;TTD 998 - VAF - 505 Transmissão Da Propriedade Do Produto Final=20;TTD 998 - VAF - 506 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=15;TTD 998 - VAF - 507 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=21; | 48
49 | 46 DETALHARITEMNF * 1 0 380 380 Caracter Informe SIM para detalhar os itens das NFs nesta natureza Sim=1;Não=0; |  | 46 REGRABASEEXVALORADICIONAL 100 0 281 380 Caracter Monte a fórmula para calcular a base de cálculo para exclusão do valor adicional | 49
50 | 47 CONSIDERARRATEIOOUTRASDESPESAS 1 0 381 381 Caracter Informe SIM para importação no SPED Fiscal opção Completa Sim=1;Não=0; |  | 47 CODIGOTABCTBFISVLRCONTABIL 5 0 381 385 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do valor contábil | 50
51 | 48 DETALHARDUPLICATA * 1 0 382 382 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos das duplicatas Sim=1;Não=0; |  | 48 DETALHARITEMNF * 1 0 386 386 Caracter Informe SIM para detalhar os itens das NFs nesta natureza Sim=1;Não=0; | 51
52 | 49 DETALHARDMED * 1 0 383 383 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos para DMED - Informações Tomador/Benefici Sim=1;Não=0; |  | 49 CONSIDERARRATEIOOUTRASDESPESAS 1 0 387 387 Caracter Informe SIM para importação no SPED Fiscal opção Completa Sim=1;Não=0; | 52
53 | 50 DIFERIDA * 1 0 384 384 Caracter Informe se a natureza é diferida Sim=1;Não=0; |  | 50 DETALHARDUPLICATA * 1 0 388 388 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos das duplicatas Sim=1;Não=0; | 53
54 | 51 FINALIDADE * 5 0 385 389 Inteiro Selecione entre Normal, Ordem de produção, ISSQN. Mais detalhes no ajuda. Normal=0;Ordem de Produção=1;ISSQN Arquivo Magnético=2;EFD-Contribuições=3;Não Controla Estoque=4; |  | 51 DETALHARDMED * 1 0 389 389 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos para DMED - Informações Tomador/Benefici Sim=1;Não=0; | 54
55 | 52 CSTPISCOFINS 10 0 390 399 Inteiro Informe o código da situação tributária de PIS e COFINS, o mesmo será utilizado nas i |  | 52 DIFERIDA * 1 0 390 390 Caracter Informe se a natureza é diferida Sim=1;Não=0; | 55
56 | 53 CONTACTBEFD 10 0 400 409 Caracter Informe o código da conta contábil debitada/creditada para EFD Contribuições |  | 53 FINALIDADE * 5 0 391 395 Inteiro Selecione entre Normal, Ordem de produção, ISSQN. Mais detalhes no ajuda. Normal=0;Ordem de Produção=1;ISSQN Arquivo Magnético=2;EFD-Contribuições=3;Não Controla Estoque=4; | 56
57 | 54 CONTACTBLIVRO 11 0 410 420 Numérico Informe a conta contábil para impressão dos livros |  | 54 CSTPISCOFINS 10 0 396 405 Inteiro Informe o código da situação tributária de PIS e COFINS, o mesmo será utilizado nas i | 57
58 | 55 DESCRCOMPLCFOP 0 0 421 420 Texto Longo Informe o texto legal ou descrição completa da natureza |  | 55 CONTACTBEFD 10 0 406 415 Caracter Informe o código da conta contábil debitada/creditada para EFD Contribuições | 58
|  |  | 56 CONTACTBLIVRO 11 0 416 426 Numérico Informe a conta contábil para impressão dos livros | 59
|  |  | 57 DESCRCOMPLCFOP 0 0 427 426 Texto Longo Informe o texto legal ou descrição completa da natureza | 60
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