| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.1.0.0\Atual\LctoFisEntRetido.leiaute.txt |  | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.1.0.0\Versao\LctoFisEntRetido.leiaute.txt |
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1 | Tabela: LctoFisEntRetido(Entradas Retidos) 584 Nome Interno: TnFisDMLctoFisEntRetido |  | Tabela: LctoFisEntRetido(Entradas Retidos) 594 Nome Interno: TnFisDMLctoFisEntRetido | 1
2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis |  | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2
3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ |  | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3
4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa |  | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4
5 | 2 CHAVELCTOFISENTRETIDO * * 11 0 8 18 Numérico Informe um número de lançamento para retenção |  | 2 CHAVELCTOFISENTRETIDO * * 11 0 8 18 Numérico Informe um número de lançamento para retenção | 5
6 | 3 CODIGOPESSOA * 9 0 19 27 Inteiro Informe o código ou CNPJ/CPF do fornecedor para esta retenção |  | 3 CODIGOPESSOA * 19 0 19 37 Inteiro Informe o código ou CNPJ/CPF do fornecedor para esta retenção | 6
7 | 4 NUMERONF * 10 0 28 37 Inteiro Informe o número da NF desta retenção |  | 4 NUMERONF * 10 0 38 47 Inteiro Informe o número da NF desta retenção | 7
8 | 5 ESPECIENF * 8 0 38 45 Caracter Informe a espécie da NF desta retenção |  | 5 ESPECIENF * 8 0 48 55 Caracter Informe a espécie da NF desta retenção | 8
9 | 6 SERIENF 4 0 46 49 Caracter Informe a série da NF desta retenção |  | 6 SERIENF 4 0 56 59 Caracter Informe a série da NF desta retenção | 9
10 | 7 DATALCTOFIS * 10 0 50 59 Data Informe a data de entrada para esta retenção |  | 7 DATALCTOFIS * 10 0 60 69 Data Informe a data de entrada para esta retenção | 10
11 | 8 DATAEMISSAO * 10 0 60 69 Data Informe a data de emissão para esta retenção |  | 8 DATAEMISSAO * 10 0 70 79 Data Informe a data de emissão para esta retenção | 11
12 | 9 VALORCONTABIL * 16 2 70 85 Numérico Informe o valor contábil para esta retenção |  | 9 VALORCONTABIL * 16 2 80 95 Numérico Informe o valor contábil para esta retenção | 12
13 | 10 CODIGOESTAB * 5 0 86 90 Inteiro Informe o código da matriz ou filial |  | 10 CODIGOESTAB * 5 0 96 100 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 13
14 | 11 CODIGOCFOP * 10 0 91 100 Inteiro Informe o código da operação fiscal (CFOP) |  | 11 CODIGOCFOP * 10 0 101 110 Inteiro Informe o código da operação fiscal (CFOP) | 14
15 | 12 CHAVELCTOFISENT 11 0 101 111 Numérico Informe o número do lançamento fiscal de entrada |  | 12 CHAVELCTOFISENT 11 0 111 121 Numérico Informe o número do lançamento fiscal de entrada | 15
16 | 13 APURADOIRPJ * 1 0 112 112 Caracter Informe se o IRPJ já foi apurado Sim=1;Não=0;Individual=2; |  | 13 APURADOIRPJ * 1 0 122 122 Caracter Informe se o IRPJ já foi apurado Sim=1;Não=0;Individual=2; | 16
17 | 14 APURADOIRRF * 1 0 113 113 Caracter Informe se o IRRF já foi apurado Sim=1;Não=0;Individual=2; |  | 14 APURADOIRRF * 1 0 123 123 Caracter Informe se o IRRF já foi apurado Sim=1;Não=0;Individual=2; | 17
18 | 15 APURADOPISCOFINSCSLL * 1 0 114 114 Caracter Informe se o PIS/COFINS/CSLL já foi apurado Sim=1;Não=0;Individual=2; |  | 15 APURADOPISCOFINSCSLL * 1 0 124 124 Caracter Informe se o PIS/COFINS/CSLL já foi apurado Sim=1;Não=0;Individual=2; | 18
19 | 16 BASECALCULOINSS * 16 2 115 130 Numérico Informe o valor para base de cálculo de INSS para esta retenção |  | 16 BASECALCULOINSS * 16 2 125 140 Numérico Informe o valor para base de cálculo de INSS para esta retenção | 19
20 | 17 ALIQINSS * 7 2 131 137 Numérico Informe a alíquota de INSS para esta retenção |  | 17 ALIQINSS * 7 2 141 147 Numérico Informe a alíquota de INSS para esta retenção | 20
21 | 18 VALORINSS * 16 2 138 153 Numérico Informe o valor da INSS para esta retenção |  | 18 VALORINSS * 16 2 148 163 Numérico Informe o valor da INSS para esta retenção | 21
22 | 19 BASECALCULOISSQN * 16 2 154 169 Numérico Informe o valor para base de cálculo de ISSQN para esta retenção |  | 19 BASECALCULOISSQN * 16 2 164 179 Numérico Informe o valor para base de cálculo de ISSQN para esta retenção | 22
23 | 20 ALIQISSQN * 7 2 170 176 Numérico Informe a alíquota de ISSQN para esta retenção |  | 20 ALIQISSQN * 7 2 180 186 Numérico Informe a alíquota de ISSQN para esta retenção | 23
24 | 21 VALORISSQN * 16 2 177 192 Numérico Informe o valor da ISSQN para esta retenção |  | 21 VALORISSQN * 16 2 187 202 Numérico Informe o valor da ISSQN para esta retenção | 24
25 | 22 BASECALCULOIRPJ * 16 2 193 208 Numérico Informe o valor para base de cálculo de IRRJ para esta retenção |  | 22 BASECALCULOIRPJ * 16 2 203 218 Numérico Informe o valor para base de cálculo de IRRJ para esta retenção | 25
26 | 23 ALIQIRPJ * 7 2 209 215 Numérico Informe a alíquota de IRRJ para esta retenção |  | 23 ALIQIRPJ * 7 2 219 225 Numérico Informe a alíquota de IRRJ para esta retenção | 26
27 | 24 VALORIRPJ * 16 2 216 231 Numérico Informe o valor da IRPJ para esta retenção |  | 24 VALORIRPJ * 16 2 226 241 Numérico Informe o valor da IRPJ para esta retenção | 27
28 | 25 CODIGOIMPOSTOIRPJ 10 0 232 241 Inteiro Informe o imposto para retenção do IRPJ |  | 25 CODIGOIMPOSTOIRPJ 10 0 242 251 Inteiro Informe o imposto para retenção do IRPJ | 28
29 | 26 VARIACAOIMPOSTOIRPJ 5 0 242 246 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do IRPJ |  | 26 VARIACAOIMPOSTOIRPJ 5 0 252 256 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do IRPJ | 29
30 | 27 BASECALCULOIRRF * 16 2 247 262 Numérico Informe o valor para base de cálculo de IRRF para esta retenção |  | 27 BASECALCULOIRRF * 16 2 257 272 Numérico Informe o valor para base de cálculo de IRRF para esta retenção | 30
31 | 28 ALIQIRRF * 7 2 263 269 Numérico Informe a alíquota de IRRF para esta retenção |  | 28 ALIQIRRF * 7 2 273 279 Numérico Informe a alíquota de IRRF para esta retenção | 31
32 | 29 VALORIRRF * 16 2 270 285 Numérico Informe o valor da IRRF para esta retenção |  | 29 VALORIRRF * 16 2 280 295 Numérico Informe o valor da IRRF para esta retenção | 32
33 | 30 CODIGOIMPOSTOIRRF 10 0 286 295 Inteiro Informe o imposto para retenção do IRRF |  | 30 CODIGOIMPOSTOIRRF 10 0 296 305 Inteiro Informe o imposto para retenção do IRRF | 33
34 | 31 VARIACAOIMPOSTOIRRF 5 0 296 300 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do IRRF |  | 31 VARIACAOIMPOSTOIRRF 5 0 306 310 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do IRRF | 34
35 | 32 DATAIRRF 10 0 301 310 Data Informe a data para o pagamento do IRPJ/IRRF |  | 32 DATAIRRF 10 0 311 320 Data Informe a data para o pagamento do IRPJ/IRRF | 35
36 | 33 TOTALPISCOFINSCSLL * 16 2 311 326 Numérico Informe o valor total do PIS/COFINS/CSLL para esta retenção |  | 33 TOTALPISCOFINSCSLL * 16 2 321 336 Numérico Informe o valor total do PIS/COFINS/CSLL para esta retenção | 36
37 | 34 TIPORETPISCOFINSCSLL * 5 0 327 331 Inteiro Informe a finalidade do cadastro da retenção PIS/CONFIS/CSLL Calcula Imposto=1;Informativa para DIRF=2; |  | 34 TIPORETPISCOFINSCSLL * 5 0 337 341 Inteiro Informe a finalidade do cadastro da retenção PIS/CONFIS/CSLL Calcula Imposto=1;Informativa para DIRF=2; | 37
38 | 35 BASECALCULOPIS * 16 2 332 347 Numérico Informe o valor para base de cálculo de PIS para esta retenção |  | 35 BASECALCULOPIS * 16 2 342 357 Numérico Informe o valor para base de cálculo de PIS para esta retenção | 38
39 | 36 ALIQPIS * 7 2 348 354 Numérico Informe a alíquota de PIS para esta retenção |  | 36 ALIQPIS * 7 2 358 364 Numérico Informe a alíquota de PIS para esta retenção | 39
40 | 37 VALORPIS * 16 2 355 370 Numérico Informe o valor da PIS para esta retenção |  | 37 VALORPIS * 16 2 365 380 Numérico Informe o valor da PIS para esta retenção | 40
41 | 38 CODIGOIMPOSTOPIS 10 0 371 380 Inteiro Informe o imposto para retenção do PIS |  | 38 CODIGOIMPOSTOPIS 10 0 381 390 Inteiro Informe o imposto para retenção do PIS | 41
42 | 39 VARIACAOIMPOSTOPIS 5 0 381 385 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do PIS |  | 39 VARIACAOIMPOSTOPIS 5 0 391 395 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do PIS | 42
43 | 40 BASECALCULOCOFINS * 16 2 386 401 Numérico Informe o valor para base de cálculo de COFINS para esta retenção |  | 40 BASECALCULOCOFINS * 16 2 396 411 Numérico Informe o valor para base de cálculo de COFINS para esta retenção | 43
44 | 41 ALIQCOFINS * 7 2 402 408 Numérico Informe a alíquota de COFINS para esta retenção |  | 41 ALIQCOFINS * 7 2 412 418 Numérico Informe a alíquota de COFINS para esta retenção | 44
45 | 42 VALORCOFINS * 16 2 409 424 Numérico Informe o valor da COFINS para esta retenção |  | 42 VALORCOFINS * 16 2 419 434 Numérico Informe o valor da COFINS para esta retenção | 45
46 | 43 CODIGOIMPOSTOCOFINS 10 0 425 434 Inteiro Informe o imposto para retenção do COFINS |  | 43 CODIGOIMPOSTOCOFINS 10 0 435 444 Inteiro Informe o imposto para retenção do COFINS | 46
47 | 44 VARIACAOIMPOSTOCOFINS 5 0 435 439 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do COFINS |  | 44 VARIACAOIMPOSTOCOFINS 5 0 445 449 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do COFINS | 47
48 | 45 BASECALCULOCSLL * 16 2 440 455 Numérico Informe o valor para base de cálculo de CSLL para esta retenção |  | 45 BASECALCULOCSLL * 16 2 450 465 Numérico Informe o valor para base de cálculo de CSLL para esta retenção | 48
49 | 46 ALIQCSLL * 7 2 456 462 Numérico Informe a alíquota de CSLL para esta retenção |  | 46 ALIQCSLL * 7 2 466 472 Numérico Informe a alíquota de CSLL para esta retenção | 49
50 | 47 VALORCSLL * 16 2 463 478 Numérico Informe o valor da CSLL para esta retenção |  | 47 VALORCSLL * 16 2 473 488 Numérico Informe o valor da CSLL para esta retenção | 50
51 | 48 CODIGOIMPOSTOCSLL 10 0 479 488 Inteiro Informe o imposto para retenção do CSLL |  | 48 CODIGOIMPOSTOCSLL 10 0 489 498 Inteiro Informe o imposto para retenção do CSLL | 51
52 | 49 VARIACAOIMPOSTOCSLL 5 0 489 493 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do CSLL |  | 49 VARIACAOIMPOSTOCSLL 5 0 499 503 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do CSLL | 52
53 | 50 DATAPGTOPISCOFINSCSLL 10 0 494 503 Data Informe a data de pagamento PIS/COFINS/CSLL para esta retenção |  | 50 DATAPGTOPISCOFINSCSLL 10 0 504 513 Data Informe a data de pagamento PIS/COFINS/CSLL para esta retenção | 53
54 | 51 CODIGOTABCTBFIS 5 0 504 508 Inteiro Informe a tabela contábil |  | 51 CODIGOTABCTBFIS 5 0 514 518 Inteiro Informe a tabela contábil | 54
55 | 52 ADICIONALISS 50 0 509 558 Caracter Informações adicionais do ISS para arquivos magnéticos |  | 52 ADICIONALISS 50 0 519 568 Caracter Informações adicionais do ISS para arquivos magnéticos | 55
56 | 53 CONCILIADA * 1 0 559 559 Caracter Informe SIM para definir este documento fiscal como conciliado Sim=1;Não=0; |  | 53 CONCILIADA * 1 0 569 569 Caracter Informe SIM para definir este documento fiscal como conciliado Sim=1;Não=0; | 56
57 | 57 CHAVEORIGEM 15 0 560 574 Caracter Chave de Origem do Lançamento |  | 57 CHAVEORIGEM 15 0 570 584 Caracter Chave de Origem do Lançamento | 57
58 | 58 CODIGONATUREZARENDIMENTO 10 0 575 584 Inteiro Informe o código da Natureza de Rendimento |  | 58 CODIGONATUREZARENDIMENTO 10 0 585 594 Inteiro Informe o código da Natureza de Rendimento | 58
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