d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.9.0.0\Atual\CFOP.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.9.0.0\Versao\CFOP.leiaute.txt 
1Tabela: CFOP(Naturezas) 420 Nome Interno: TnFisDMCFOP Tabela: CFOP(Naturezas) 426 Nome Interno: TnFisDMCFOP1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOESTAB * * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial   2 CODIGOESTAB * * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial 5
6 3 CODIGOCFOP * * 10 0 12 21 Inteiro Informe o código da operação fiscal (CFOP)   3 CODIGOCFOP * * 10 0 12 21 Inteiro Informe o código da operação fiscal (CFOP) 6
7 4 DESCRCFOP * 100 0 22 121 Caracter Informe uma descrição para identificar a natureza   4 DESCRCFOP * 100 0 22 121 Caracter Informe uma descrição para identificar a natureza 7
8 5 APURAICMS * 1 0 122 122 Caracter Informe se a natureza apura ICMS Sim=1;Não=0;  5 APURAICMS * 1 0 122 122 Caracter Informe se a natureza apura ICMS Sim=1;Não=0;8
9 6 CODIGOTABCTBFISICMS 5 0 123 127 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ICMS   6 CODIGOTABCTBFISICMS 5 0 123 127 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ICMS 9
10 7 APURAISS * 1 0 128 128 Caracter Informe se a natureza apura ISS Sim=1;Não=0;  7 APURAISS * 1 0 128 128 Caracter Informe se a natureza apura ISS Sim=1;Não=0;10
11 8 CODIGOTABCTBFISISS 5 0 129 133 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ISS   8 CODIGOTABCTBFISISS 5 0 129 133 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ISS 11
12 9 APURAIPI * 1 0 134 134 Caracter Informe se a natureza apura IPI Sim=1;Não=0;  9 APURAIPI * 1 0 134 134 Caracter Informe se a natureza apura IPI Sim=1;Não=0;12
13 10 CODIGOTABCTBFISIPI 5 0 135 139 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IPI   10 CODIGOTABCTBFISIPI 5 0 135 139 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IPI 13
14 11 APURAFUNRURAL * 1 0 140 140 Caracter Informe se a natureza apura FUNRURAL Sim=1;Não=0;  11 APURAFUNRURAL * 1 0 140 140 Caracter Informe se a natureza apura FUNRURAL Sim=1;Não=0;14
15 12 CODIGOTABCTBFISFUNRURAL 5 0 141 145 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do FUNRURAL   12 CODIGOTABCTBFISFUNRURAL 5 0 141 145 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do FUNRURAL 15
16 13 APURASUBTRIBUT * 1 0 146 146 Caracter Informe se a natureza apura substituição tributária Sim=1;Não=0;  13 APURASUBTRIBUT * 1 0 146 146 Caracter Informe se a natureza apura substituição tributária Sim=1;Não=0;16
17 14 CODIGOTABCTBFISSUBTRIBUT 5 0 147 151 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da Substituição Tributária   14 CODIGOTABCTBFISSUBTRIBUT 5 0 147 151 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da Substituição Tributária 17
18 15 DETALHARDIFALFCP * 1 0 152 152 Caracter Informe SIM para detalhar informações referente a DIFAL/FCP Sim=1;Não=0;  15 DETALHARDIFALFCP * 1 0 152 152 Caracter Informe SIM para detalhar informações referente a DIFAL/FCP Sim=1;Não=0;18
19 16 CODIGOTABCTBFISDIFALFCP 5 0 153 157 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da DIFA/FCP   16 CODIGOTABCTBFISDIFALFCP 5 0 153 157 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização da DIFA/FCP 19
20 17 APURAICMSMONOFASICO * 1 0 158 158 Caracter Informe se a natureza apura ICMS Monofásico Sim=1;Não=0;  17 APURAICMSMONOFASICO * 1 0 158 158 Caracter Informe se a natureza apura ICMS Monofásico Sim=1;Não=0;20
21 18 CODIGOTABCTBFISMONOFASICO 5 0 159 163 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ICMS Monofásico   18 CODIGOTABCTBFISMONOFASICO 5 0 159 163 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ICMS Monofásico 21
22 19 APURAPISCOFINSOUTROS * 1 0 164 164 Caracter Informe se a natureza apura PIS\COFINS\Outros (alíquotas diferenciadas) Sim=1;Não=0;  19 APURACREDITOPRESUMIDOSN * 1 0 164 164 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;22
23 20 CODIGOTABCTBFISPIS 5 0 165 169 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS/Outros (alíquotas diferenciadas)   20 CODIGOTABCTBFISCREDPRESSN 5 0 165 169 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do Crédito Presumido 23
24 21 CODIGOTABCTBFISCOFINS 5 0 170 174 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS/Outros (alíquotas diferenciad   21 APURAPISCOFINSOUTROS * 1 0 170 170 Caracter Informe se a natureza apura PIS\COFINS\Outros (alíquotas diferenciadas) Sim=1;Não=0;24
25 22 APURACAOSSIMPLESFEDERAL * 1 0 175 175 Caracter Informe como os valores lançados nesta CFOP devem se comportar na apuração do Simples Exclusão=0;Receita=1;Dedução=2;  22 CODIGOTABCTBFISPIS 5 0 171 175 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS/Outros (alíquotas diferenciadas) 25
26 23 APURAIRRFRET * 1 0 176 176 Caracter Informe se a natureza apura IRRF Retido Sim=1;Não=0;  23 CODIGOTABCTBFISCOFINS 5 0 176 180 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS/Outros (alíquotas diferenciad 26
27 24 ALIQIRRFRET * 7 2 177 183 Numérico Informe o valor para alíquota de IRRF Retido   24 APURACAOSSIMPLESFEDERAL * 1 0 181 181 Caracter Informe como os valores lançados nesta CFOP devem se comportar na apuração do Simples Exclusão=0;Receita=1;Dedução=2;27
28 25 CODIGOTABCTBFISIRRFRET 5 0 184 188 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IRRF Retido   25 APURAIRRFRET * 1 0 182 182 Caracter Informe se a natureza apura IRRF Retido Sim=1;Não=0;28
29 26 APURAIRPJRET * 1 0 189 189 Caracter Informe se a natureza apura IRPJ Retido Sim=1;Não=0;  26 ALIQIRRFRET * 7 2 183 189 Numérico Informe o valor para alíquota de IRRF Retido 29
30 27 ALIQIRPJRET * 7 2 190 196 Numérico Informe o valor para alíquota de IRPJ Retido   27 CODIGOTABCTBFISIRRFRET 5 0 190 194 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IRRF Retido 30
31 28 CODIGOTABCTBFISIRPJRET 5 0 197 201 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IRPJ Retido   28 APURAIRPJRET * 1 0 195 195 Caracter Informe se a natureza apura IRPJ Retido Sim=1;Não=0;31
32 29 APURAINSSRET * 1 0 202 202 Caracter Informe se a natureza apura INSS Retido Sim=1;Não=0;  29 ALIQIRPJRET * 7 2 196 202 Numérico Informe o valor para alíquota de IRPJ Retido 32
33 30 ALIQINSSRET * 7 2 203 209 Numérico Informe o valor para alíquota de INSS Retido   30 CODIGOTABCTBFISIRPJRET 5 0 203 207 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do IRPJ Retido 33
34 31 CODIGOTABCTBFISINSSRET 5 0 210 214 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do INSS Retido   31 APURAINSSRET * 1 0 208 208 Caracter Informe se a natureza apura INSS Retido Sim=1;Não=0;34
35 32 APURAISSQNRET * 1 0 215 215 Caracter Informe se a natureza apura ISSQN Retido Sim=1;Não=0;  32 ALIQINSSRET * 7 2 209 215 Numérico Informe o valor para alíquota de INSS Retido 35
36 33 ALIQISSQNRET * 7 2 216 222 Numérico Informe o valor para alíquota de ISSQN Retido   33 CODIGOTABCTBFISINSSRET 5 0 216 220 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do INSS Retido 36
37 34 CODIGOTABCTBFISISSQNRET 5 0 223 227 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ISSQN Retido   34 APURAISSQNRET * 1 0 221 221 Caracter Informe se a natureza apura ISSQN Retido Sim=1;Não=0;37
38 35 APURAPISCOFINSCSLLRET * 1 0 228 228 Caracter Informe se a natureza apura PIS\COFINS\CSLL Retidos Sim=1;Não=0;  35 ALIQISSQNRET * 7 2 222 228 Numérico Informe o valor para alíquota de ISSQN Retido 38
39 36 ALIQPISRET * 7 2 229 235 Numérico Informe o valor para alíquota de PIS Retido   36 CODIGOTABCTBFISISSQNRET 5 0 229 233 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do ISSQN Retido 39
40 37 CODIGOTABCTBFISPISRET 5 0 236 240 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS Retido   37 APURAPISCOFINSCSLLRET * 1 0 234 234 Caracter Informe se a natureza apura PIS\COFINS\CSLL Retidos Sim=1;Não=0;40
41 38 ALIQCOFINSRET * 7 2 241 247 Numérico Informe o valor para alíquota de COFINS Retido   38 ALIQPISRET * 7 2 235 241 Numérico Informe o valor para alíquota de PIS Retido 41
42 39 CODIGOTABCTBFISCOFINSRET 5 0 248 252 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS Retido   39 CODIGOTABCTBFISPISRET 5 0 242 246 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS Retido 42
43 40 ALIQCSLLRET * 7 2 253 259 Numérico Informe o valor para alíquota de CSLL Retido   40 ALIQCOFINSRET * 7 2 247 253 Numérico Informe o valor para alíquota de COFINS Retido 43
44 41 CODIGOTABCTBFISCSLLRET 5 0 260 264 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do CSLL Retido   41 CODIGOTABCTBFISCOFINSRET 5 0 254 258 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS Retido 44
45 42 ENTRABASEVALORADICIONAL * 5 0 265 269 Inteiro Informe como a CFOP deve entrar no cálculo da base para o valor adicionado Ignora=0;Somar=1;Diminuir=2;  42 ALIQCSLLRET * 7 2 259 265 Numérico Informe o valor para alíquota de CSLL Retido 45
46 43 EXVALORADICIONAL * 5 0 270 274 Inteiro Informe o tipo para a exclusão do valor adicionado Não Apura=0;Destinadas a Uso ou Consumo ou Ativo Fixo=1;Prestação de Serviços Sujeitas a ISS=2;25% das Transferências Efetuadas a Preço Venda Varejo=3;Subsídio Concedido por Órgãos dos Governos Federal/Estadual/Municipal=4;IPI Relativo a Aquisição e/ou Saída Matéria Prima/Mercadoria=5;De Conserto, Reparo ou Industrialização=6;De Demonstração, Consignação e Exposição=7;Com Destino a Dep. Fechado e/ou Armazém Geral=8;Alienação Fiduciária em Garantia=9;Relativas as Mercadorias de Terceiros=10;Parcela do ICMS Paga na Fonte (Substituição Tributária)=11;Não Considera no Quadro "M" e nos Anexos=12;IPI Aquisição e Substituição Tributária=13;Tributo a Recuperar Incidente na Entrada de Mercadoria Transferida a Preço de Custo para Estabelecimento da Mesma Empresa=14;TTD 998 - VAF - 501 Remessa Mercadorias Varejo Ou Pronta Entrega=16;TTD 998 - VAF - 502 Venda Com Demonstrativo Auxiliar Específico=17;TTD 998 - VAF - 503 Gerador De Energia Elétrica=18;TTD 998 - VAF - 504 Remessas De Partes E Peças De Um Todo=19;TTD 998 - VAF - 505 Transmissão Da Propriedade Do Produto Final=20;TTD 998 - VAF - 506 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=15;TTD 998 - VAF - 507 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=21;  43 CODIGOTABCTBFISCSLLRET 5 0 266 270 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do CSLL Retido 46
47 44 REGRABASEEXVALORADICIONAL 100 0 275 374 Caracter Monte a fórmula para calcular a base de cálculo para exclusão do valor adicional   44 ENTRABASEVALORADICIONAL * 5 0 271 275 Inteiro Informe como a CFOP deve entrar no cálculo da base para o valor adicionado Ignora=0;Somar=1;Diminuir=2;47
48 45 CODIGOTABCTBFISVLRCONTABIL 5 0 375 379 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do valor contábil   45 EXVALORADICIONAL * 5 0 276 280 Inteiro Informe o tipo para a exclusão do valor adicionado Não Apura=0;Destinadas a Uso ou Consumo ou Ativo Fixo=1;Prestação de Serviços Sujeitas a ISS=2;25% das Transferências Efetuadas a Preço Venda Varejo=3;Subsídio Concedido por Órgãos dos Governos Federal/Estadual/Municipal=4;IPI Relativo a Aquisição e/ou Saída Matéria Prima/Mercadoria=5;De Conserto, Reparo ou Industrialização=6;De Demonstração, Consignação e Exposição=7;Com Destino a Dep. Fechado e/ou Armazém Geral=8;Alienação Fiduciária em Garantia=9;Relativas as Mercadorias de Terceiros=10;Parcela do ICMS Paga na Fonte (Substituição Tributária)=11;Não Considera no Quadro "M" e nos Anexos=12;IPI Aquisição e Substituição Tributária=13;Tributo a Recuperar Incidente na Entrada de Mercadoria Transferida a Preço de Custo para Estabelecimento da Mesma Empresa=14;TTD 998 - VAF - 501 Remessa Mercadorias Varejo Ou Pronta Entrega=16;TTD 998 - VAF - 502 Venda Com Demonstrativo Auxiliar Específico=17;TTD 998 - VAF - 503 Gerador De Energia Elétrica=18;TTD 998 - VAF - 504 Remessas De Partes E Peças De Um Todo=19;TTD 998 - VAF - 505 Transmissão Da Propriedade Do Produto Final=20;TTD 998 - VAF - 506 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=15;TTD 998 - VAF - 507 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=21;48
49 46 DETALHARITEMNF * 1 0 380 380 Caracter Informe SIM para detalhar os itens das NFs nesta natureza Sim=1;Não=0;  46 REGRABASEEXVALORADICIONAL 100 0 281 380 Caracter Monte a fórmula para calcular a base de cálculo para exclusão do valor adicional 49
50 47 CONSIDERARRATEIOOUTRASDESPESAS 1 0 381 381 Caracter Informe SIM para importação no SPED Fiscal opção Completa Sim=1;Não=0;  47 CODIGOTABCTBFISVLRCONTABIL 5 0 381 385 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do valor contábil 50
51 48 DETALHARDUPLICATA * 1 0 382 382 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos das duplicatas Sim=1;Não=0;  48 DETALHARITEMNF * 1 0 386 386 Caracter Informe SIM para detalhar os itens das NFs nesta natureza Sim=1;Não=0;51
52 49 DETALHARDMED * 1 0 383 383 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos para DMED - Informações Tomador/Benefici Sim=1;Não=0;  49 CONSIDERARRATEIOOUTRASDESPESAS 1 0 387 387 Caracter Informe SIM para importação no SPED Fiscal opção Completa Sim=1;Não=0;52
53 50 DIFERIDA * 1 0 384 384 Caracter Informe se a natureza é diferida Sim=1;Não=0;  50 DETALHARDUPLICATA * 1 0 388 388 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos das duplicatas Sim=1;Não=0;53
54 51 FINALIDADE * 5 0 385 389 Inteiro Selecione entre Normal, Ordem de produção, ISSQN. Mais detalhes no ajuda. Normal=0;Ordem de Produção=1;ISSQN Arquivo Magnético=2;EFD-Contribuições=3;Não Controla Estoque=4;  51 DETALHARDMED * 1 0 389 389 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos para DMED - Informações Tomador/Benefici Sim=1;Não=0;54
55 52 CSTPISCOFINS 10 0 390 399 Inteiro Informe o código da situação tributária de PIS e COFINS, o mesmo será utilizado nas i   52 DIFERIDA * 1 0 390 390 Caracter Informe se a natureza é diferida Sim=1;Não=0;55
56 53 CONTACTBEFD 10 0 400 409 Caracter Informe o código da conta contábil debitada/creditada para EFD Contribuições   53 FINALIDADE * 5 0 391 395 Inteiro Selecione entre Normal, Ordem de produção, ISSQN. Mais detalhes no ajuda. Normal=0;Ordem de Produção=1;ISSQN Arquivo Magnético=2;EFD-Contribuições=3;Não Controla Estoque=4;56
57 54 CONTACTBLIVRO 11 0 410 420 Numérico Informe a conta contábil para impressão dos livros   54 CSTPISCOFINS 10 0 396 405 Inteiro Informe o código da situação tributária de PIS e COFINS, o mesmo será utilizado nas i 57
58 55 DESCRCOMPLCFOP 0 0 421 420 Texto Longo Informe o texto legal ou descrição completa da natureza   55 CONTACTBEFD 10 0 406 415 Caracter Informe o código da conta contábil debitada/creditada para EFD Contribuições 58
    56 CONTACTBLIVRO 11 0 416 426 Numérico Informe a conta contábil para impressão dos livros 59
    57 DESCRCOMPLCFOP 0 0 427 426 Texto Longo Informe o texto legal ou descrição completa da natureza 60
   
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